| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8409764550 |
| Číslo faktúry: | FD /0387/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava |
| IČO: | 35910739 |
| Predmet: | Vyúčtovanie plyn MŠ. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3573,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | FD_0387_18 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:47.
